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2020年度雅安市防震减灾服务中心部门决算

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第一部分 部门概况    …………………………4

一、基本职能及主要工作…………………… 4

二、机构设置 ………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明     ……………………  8

一、收入支出决算总体情况说明 …………………8

二、收入决算情况说明 ……………………………8

三、支出决算情况说明 ………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………17

十、其他重要事项的情况说明   ………………17

第三部分 名词解释   ……………………29

第四部分 附件 ………………………………33

附件1    …………………………………33

附件2    ………………………………………39

第五部分 附表……………………………………53

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责制定并实施全市防震减灾社会服务规划相关事务工作。

2.组织开展地震监测、预报、预警等科学研究,为政府部门、法人组织、社会公众等提供防震减灾决策咨询、技术指导服务。

3.建立健全地震监测信息共享平台,检测、传递、分析、处理、存贮、报送、发布地震监测信息。

4.协助相关单位划定地震监测设施和地震观测环境保护范围,依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5.制定并实施年度震情跟踪工作方案,组织召开震情会商会,对地震预测意见和可能与地震有关的现象进行综合分析并形成会商意见。

6.建设与管理地震烈度速报与预警系统,推广运用减灾新技术。

7.建设与管理地震大数据平台,为防震减灾工作提供决策依据。

8.开展地震断裂探测填图和小区划工作,对断裂带危险性进行科学评估。

9.协助相关部门落实地震动参数区划标准,提供建设工程抗震设防咨询与服务。

10.协助开展破坏性地震烈度调查和地震灾害损失评估。

11.开展防震减灾法律、法规和减防灾知识的宣传教育,提升全社会防震减灾意识和能力。

12.指导各县(区)防震减灾机构开展相关工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.以地震监测为关键点,强化震情趋势研判。一是开展震情会商,提供地震安全保障。组织召开了周、月、专题会商61次,年中、年度会商各1次,扎实做好高考、国庆中秋“两节”及党的十九届五中全会期间地震安保服务。二是规范台网管理,提高监测质量。1-11月,雅安市地震台网中心测震台网连续率达96.1%,地球物理台网数据完整率达97.3%,发送地震速报短信12万余条次。三是推进地震烈度速报和预警台站建设,完成宝兴硗碛、芦山大川等8个基准站、4个基本站建设,完成7个县级预警中心建设。四是科技支撑,协同发展。与北京大学深圳研究生院联合开展AETA活断层监测,与广元市应急管理局、阿坝州防震减灾局、贵阳勘察设计院等 市(州)、单位签署震情监视跟踪区域合作框架协议,搭建了高效有序的信息平台,开展了多层面的震情跟踪、台站标准化建设、重大异常核实交流机制。

2.以应急响应服务为突出点,初步实现“三个精准”。一是突发地震精准预警。率先在雅安试点开展“地震预警+村村响”项目,全市已安装地震预警终端92套,为全省最多,涵盖城市、乡村、企业和学校。二是应急响应精准判断。自主创新研发“雅安市突发地震应急响应辅助决策平台”,为全省首套数字化地震应急预案系统,可在震后迅速向政府及公众提供应急辅助决策和信息服务,该系统得到省地震局主要领导肯定性批示:“雅安市主动作为,创新工作,值得肯定和推广”。三是突发地震精准处置。完成《雅安市地震应急预案》《雅安市防震减灾服务中心地震应急预案》等修订,编制《雅安市重特大地震应急救援行动方案》等,规范地震应急处置流程,协同开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”。

3.以风险防范为着力点,全面推进抗震设防管理。一是指导芦山县开展地震灾害风险普查试点工作,为地震灾害风险普查试点提供技术保障。二是健全执法队伍,规范执法行为,组织17名行政执法人员参加培训并申领执法证,开展水库地震监测台网执法检查,提升水库地震安全保障。三是落实地震动参数区划标准,为工程建设项目提供地震安全性评价咨询服务。四是提升基层应急能力。指导芦山县王家村、荥经县紫炉村等组建基层救援队伍,组织开展演练、培训20余场。

4.以科普宣传为切入点,全面强化示范创建。一是对13个示范社区、12个示范学校开展专项检查,采用集中培训、优质课展评等方式开展4次安全教师培训,培训安全教师300余人,全市中小学普遍利用开学第一课、防灾减灾日等开展主题班会及应急演练等活动。二是开展“线上+线下”科普宣传,线上开设“震震有词”科普话题专栏,发布震情信息、科普知识等250余条,点阅人数达464万人次;线下在芦山县23所中小学聘任46名“防震减灾科普宣传辅导员”,全面提升校园安全教育质量;三是积极开展防震减灾示范创建,2020年创建国家级防震减灾师范学校1所、省级示范学校5所,4个国家级综合减灾示范社区通过省级验收。

二、机构设置

市防震减灾服务中心内设机构4个:办公室、科技监测科、震害防御科、信息技术与社会服务科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计566.47万元。与2019年相比,收、支总计各增加4.54万元,增长0.8%。主要变动原因一是由于工资调级调档后增加工资收支;二是由于退休人员一次性生活补助增加收支。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计416.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入416.78万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计496.74万元,其中:基本支出389.32万元,占78.38%;项目支出107.42万元,占21.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计566.47万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4.54万元,增长0.8%。主要变动原因一是由于工资调级调档后增加工资收支;二是由于退休人员一次性生活补助增加收支。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出496.74万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加70.44万元,增长16.52%。主要变动原因是2020年增加了财政拨款一般行政管理事务支出71.45万元。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出496.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71.45万元,占14.38%;社会保障和就业支出(类)支出35.62万元,占7.2%;卫生健康支出(类)支出18.93万元,占3.81%;住房保障支出(类)支出22.82万元,占4.59%;灾害防治及应急管理支出(类)支出347.93万元,占70.04%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为496.74万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为71.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为22.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为5.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的原因是,该款项24888元为2020年12月向财政局申请拨付的退休人员一次性生活补助(独子费),还未来得及支付。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):支出决算为240.51万元,完成预算98.95%,决算数小于预算数的主要原因是因为受疫情的影响,原本要举行的防震减灾业务培训会未如期举行。

11.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):支出决算为6.57万元,完成预算29.89%,决算数小于预算数的原因是,该经费为省级拨付防震减灾专项经费,由于受疫情影响,还项目实施还尚未完成。

12.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):支出决算为13.53万元,完成预算71.76%,决算数小于预算数的原因是,结余的53231元为2020年12月向财政局申请拨付的经费,还未来得及支付。

14.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):支出决算为77.32万元,完成预算63.76%,决算数小于预算数的原因是由于我中心2020年报废了公务车辆,不能满足工作需求,为了2021年购买公务车保障工作,向财政申请调整该项目经费用于购买公务车。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出389.32万元,其中:

人员经费335.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费53.56万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.6万元,完成预算104%,决算数大于预算数的主要原因是其中超支的16元为公务车运行维护费,超支的3893元为公务接待费,主要是因为预算不精准造成。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占83.35%;公务接待费支出决算1.59万元,占16.55%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算和2019年持平。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.27万元,下降0%。主要原因是2020年9月单位报废公务车1辆。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.0017万元。主要用于地震监测、应急救援、抗震设防等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.59万元,完成预算132.44%。公务接待费支出决算比2019年增加0.44万元,增长38%。主要原因是因为地震防治业务工作量增加。其中:

国内公务接待支出1.59万元,主要用于开展地震监测、应急救援、抗震设防等工作产生的餐费。国内公务接待24批次,317人次(不包括陪同人员),共计支出1.59万元,具体内容包括:接待地震防治工作项目1.59万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门(单位)无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市防震减灾服务中心机关运行经费支出53.56万元,比2019年增加28.69万元,增长115.36%。主要原因是统计口径变化导致的。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市防震减灾服务中心政府采购支出总额3.58万元,其中:政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买计算机和打印机。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3.58万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市防震减灾服务中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对地震防治工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2020年基本完成了部门年度总体目标,一是以地震监测为关键点,强化震情趋势研判;二是以应急响应服务为突出点,初步实现“三个精准”;三是以风险防范为着力点,全面推进抗震设防管理;四是以科普宣传为切入点,全面强化示范创建。全面完成了2020年度防震减灾工作。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看达到正常工作要求,为市委市政府决策部署落地落实保驾护航,为市委市政府中心工作重点工作有序进行做服务保障。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“地震防治工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)地震防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为77.32万元,完成预算的96.65%。通过项目实施,一是以地震监测为关键点,强化震情趋势研判;二是以应急响应服务为突出点,初步实现“三个精准”;三是以风险防范为着力点,全面推进抗震设防管理;四是以科普宣传为切入点,全面强化示范创建。全面完成了2020年度防震减灾工作。发现的主要问题:雅安作为西部经济欠发达地区,财政底子薄弱,基础设施建设相对滞后,防震减灾事业发展离经济社会发展和民众需求、党和政府要求有较大差距。如:地震监测台点密度小,监测能力仍需提高;地震前兆布局不尽合理,管理难度大;防震减灾科普教育基地较少;城乡建筑抗震能力参差不齐,边远山区民居抗震性能有待提升;地震灾害风险较大,防范化解工作任务任重道远。。下一步改进措施:一是持续强化地震台网建设与运维管理;二是深入开展地震预警应用和社会服务;三是积极推进地震灾害应急响应和辅助决策服务;四是全面提升防震减灾公共服务水平。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

地震防治工作经费

预算单位

雅安市防震减灾服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

80

执行数:

77.32

其中-财政拨款:

80

其中-财政拨款:

77.32

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面完成2020年防震减灾工作

全面完成2020年防震减灾工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

测震台网(24子台)、地球物理台网(12子台)运行率达97%以上。

测震台网97.2%,地球物理台网97.15%

测震台网97.2%,地球物理台网97.15%

项目完成指标

数量指标

短信速报平台发送人数800人以上,发送地震30次以上。

发送10万多条

发送10万多条

项目完成指标

数量指标

异常核实5次以上。

5次

6次

项目完成指标

数量指标

新建预警基准站8个、基本站4个。

基准站9个,基本站4个

基准站9个,基本站4个

项目完成指标

数量指标

全年会商65次以上(周、月、年中、年度、紧急、南北片区等会商)。

69次(周会商52次、月会商12次、年中和年度会商各1次、南北片区会商1次、专题会商3次)

69次(周会商52次、月会商12次、年中和年度会商各1次、南北片区会商1次、专题会商3次)

项目完成指标

数量指标

配合开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”

1次

完成

项目完成指标

数量指标

开展地震应急预案修订

1项

完成

项目完成指标

数量指标

开展“地震预警+村村响”试点

48个点

完成

项目完成指标

数量指标

自主研发“雅安市突发地震应急响应辅助决策平台”

1项

完成

项目完成指标

数量指标

全年力争创建5所省级以上示范单位。

5所省级以上示范单位

完成

项目完成指标

数量指标

试点推广“防震减灾手势操”

1所学校

完成

项目完成指标

数量指标

组织防震减灾讲解大赛1场

1场

完成

项目完成指标

数量指标

举办防震减灾科普夏令营1期

1期

完成

项目完成指标

数量指标

申报3个防震减灾科普作品

不少于3个

完成

项目完成指标

数量指标

试点推广“防灾课件”

1个县区

完成

项目完成指标

数量指标

指导学校、村(社区)完善《突发自然灾害应急预案》和开展多层次、多形式的避险避灾应急演练、防震减灾科普宣教。

不少于10场

完成

项目完成指标

数量指标

完成芦山县地震灾害风险普查。

1个县区

完成

项目完成指标

数量指标

启动“防震减灾百千万工程”

2个村

完成

项目完成指标

数量指标

发挥主流媒体优势,强化科普产品供给,打造本土亮点。

不少于2种手段

完成

项目完成指标

数量指标

组织开展《手抄报》比赛

全市

完成

项目完成指标

数量指标

在芦山县23所中小学聘任“防震减灾科普辅导员”,壮大防震减灾科普队伍,提升防震减灾社会动员能力。

1个县区

完成

项目完成指标

数量指标

加大对活断层探测、地震预警、减隔震技术、第五代区划图等科研成果的宣传力度,进一步实现科研产品的服务功能转化。

5次

完成

项目完成指标

质量指标

测震台网(24子台)、地球物理台网(12子台)仪器、通讯、供电、避雷系统运行正常,2项以上获得省地震局质量评比前三名。

6项前三名

完成

项目完成指标

质量指标

短信速报平台发送成功率达98%以上

98%

完成

项目完成指标

质量指标

年度会商报告获全省前三名

第二名

第二名

项目完成指标

质量指标

防震减灾社会服务平台网络、设备布局等进一步优化。

行政中心机房设备搬至绿洲路,应用服务器迁至大数据产业园。

完成

项目完成指标

质量指标

防震减灾社会服务平台日常维护

防震减灾社会服务平台日常软硬件技术维护

完成

项目完成指标

质量指标

防震减灾社会服务平台正常运行

防震减灾社会服务平台网络、软件、硬件正常运行

完成

项目完成指标

质量指标

配合开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”

配合市应急管理局开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”

完成

项目完成指标

质量指标

开展地震应急预案修订

完成雅安市地震应急预案修订,完成预案配套指挥提示卡、应急处置流程等制定;完成雅安市防震减灾服务中心地震应急预案修订。

完成

项目完成指标

质量指标

开展“地震预警+村村响”试点

完成48个试点地震预警终端安装调试工作

完成

项目完成指标

质量指标

自主研发“雅安市突发地震应急响应辅助决策平台”

完成雅安市突发地震应急响应辅助决策平台技术开发,并在突发地震中能及时产出相关辅助决策文档资料

完成

项目完成指标

质量指标

全年力争创建5所省级以上示范单位。

完成国家级1所、省级5所

完成

项目完成指标

质量指标

组织防震减灾讲解大赛1场

1名参赛选手

完成

项目完成指标

质量指标

申报3个防震减灾科普作品

推荐6个,5个作品获奖

完成

项目完成指标

质量指标

试点推广“防灾课件”

芦山县

完成

项目完成指标

质量指标

完成芦山县地震灾害风险普查。

芦山县

完成

项目完成指标

质量指标

启动“防震减灾百千万工程”

紫炉村、王家村

完成

项目完成指标

质量指标

发挥主流媒体优势,强化科普产品供给,打造本土亮点

电视访谈、“震震有词”、微信、微博、单位官网、今日头条

完成

项目完成指标

质量指标

组织开展《手抄报》比赛

全市中小学校

完成

项目完成指标

质量指标

在芦山县23所中小学聘任“防震减灾科普辅导员”,壮大防震减灾科普队伍,提升防震减灾社会动员能力。

芦山县

完成

项目完成指标

质量指标

加大对活断层探测、地震预警、减隔震技术、第五代区划图等科研成果的宣传力度,进一步实现科研产品的服务功能转化。

提供安全咨询4次,受理办结86件建设工程抗震设防备案,一件地震安评;完成175个建设工程项目自查,对89个建设工程进行实地核查。

完成

项目完成指标

时效指标

2020年工作完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

测震台网、地球物理台网、短信平台24小时不间断运行

全天24小时不间断

完成

项目完成指标

时效指标

周会商、月会商、半年会商、加密会商按时举行

按时举行

完成

项目完成指标

时效指标

配合开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

开展地震应急预案修订

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

开展“地震预警+村村响”试点

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

自主研发“雅安市突发地震应急响应辅助决策平台”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

全年力争创建5所省级以上示范单位。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

试点推广“防震减灾手势操”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

组织防震减灾讲解大赛1场

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

举办防震减灾科普夏令营1期

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

申报3个防震减灾科普作品

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

试点推广“防灾课件”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

指导学校、村(社区)完善《突发自然灾害应急预案》和开展多层次、多形式的避险避灾应急演练、防震减灾科普宣教。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

完成芦山县地震灾害风险普查。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

启动“防震减灾百千万工程”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

发挥主流媒体优势,强化科普产品供给,打造本土亮点

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

组织开展《手抄报》比赛

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

在芦山县23所中小学聘任“防震减灾科普辅导员”,壮大防震减灾科普队伍,提升防震减灾社会动员能力。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

加大对活断层探测、地震预警、减隔震技术、第五代区划图等科研成果的宣传力度,进一步实现科研产品的服务功能转化。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

成本指标

全年力争创建5所省级以上示范单位。

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

试点推广“防震减灾手势操”

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

组织防震减灾讲解大赛1场

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

举办防震减灾科普夏令营1期

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

申报3个防震减灾科普作品

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

试点推广“防灾课件”

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

指导学校、村(社区)完善《突发自然灾害应急预案》和开展多层次、多形式的避险避灾应急演练、防震减灾科普宣教。

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

完成芦山县地震灾害风险普查。

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

启动“防震减灾百千万工程”

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

发挥主流媒体优势,强化科普产品供给,打造本土亮点

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

组织开展《手抄报》比赛

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

在芦山县23所中小学聘任“防震减灾科普辅导员”,壮大防震减灾科普队伍,提升防震减灾社会动员能力。

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

加大对活断层探测、地震预警、减隔震技术、第五代区划图等科研成果的宣传力度,进一步实现科研产品的服务功能转化。

按预算执行

完成

效益指标

经济效益

指标

减少地震灾害带来的损失

减少地震灾害带来的损失

完成

效益指标

社会效益

指标

防震减灾社会服务

所有对雅安有影响的地震均能按照地震应急预案合理有效处置,能够及时向市抗震救灾指挥部提供辅助决策信息。

完成

效益指标

社会效益

指标

提高防震减灾意识,增强自救互救能力,减少地震带来的灾害,减少人员和财产损失

提高防震减灾意识,增强自救互救能力,减少地震带来的灾害,减少人员和财产损失

完成

效益指标

生态效益

指标

防震减灾社会服务

将绿色发展要求贯穿防震减灾社会服务,以节约、生态环保、节能高效、服务提升为基础,提供更优质的防震减灾信息服务。

完成

效益指标

生态效益

指标

防震减灾科普宣教

将绿色发展要求贯穿在防震减灾科普宣教工作中。

完成

效益指标

可持续影响指标

排查安全隐患、防患地震灾害于未然。

平时排查及重点排查。

完成

满意度指标

服务对象

民众满意度

≥90%

完成

满意度指标

满意度指标

市政府满意度

≥90%

完成

满意度指标

服务对象

市应急管理局满意度

≥90%

完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市防震减灾服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对地震防治工作经费项目开展了绩效评价,《地震防治工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):指地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):指地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):指除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市防震减灾服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市防震减灾服务中心内设机构4个:办公室、科技监测科、震害防御科、信息技术与社会服务科。

(二)机构职能。

1.负责制定并实施全市防震减灾社会服务规划相关事务工作。

2.组织开展地震监测、预报、预警等科学研究,为政府部门、法人组织、社会公众等提供防震减灾决策咨询、技术指导服务。

3.建立健全地震监测信息共享平台,检测、传递、分析、处理、存贮、报送、发布地震监测信息。

4.协助相关单位划定地震监测设施和地震观测环境保护范围,依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5.制定并实施年度震情跟踪工作方案,组织召开震情会商会,对地震预测意见和可能与地震有关的现象进行综合分析并形成会商意见。

6.建设与管理地震烈度速报与预警系统,推广运用减灾新技术。

7.建设与管理地震大数据平台,为防震减灾工作提供决策依据。

8.开展地震断裂探测填图和小区划工作,对断裂带危险性进行科学评估。

9.协助相关部门落实地震动参数区划标准,提供建设工程抗震设防咨询与服务。

10.协助开展破坏性地震烈度调查和地震灾害损失评估。

11.开展防震减灾法律、法规和减防灾知识的宣传教育,提升全社会防震减灾意识和能力。

12.指导各县(区)防震减灾机构开展相关工作。

(三)人员概况。

市防震减灾服务中心事业编制(参公)17名,工勤人员(控制数)l名;主任1名(正县级)、副主任2名(副县级);内设机构4个,内设机构领导职数6名,其中正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。2020年末,在职人数为17人,离退休人员9人。

二、部门(单位)财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年市防震减灾服务中心本年收入合计416.78万元,其中财政拨款收入416.78万元。

(二)部门财政资金支出情况。2020年市防震减灾服务中心本年支出合计496.74万元,其中:基本支出389.32万元,占78.38%;项目支出107.42万元,占21.62%。

三、部门(单位)整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制情况。根据市级财政预算编制通知和要求,按照“统筹安排、兼顾重点”的编制原则,结合单位业务和年度工作任务,对项目的立项依据是否符合年度工作目标、绩效目标是否合理、项目是否细化等内容进行审核,在此基础上编制预算,按时完成基础库、项目库报送工作。

2.执行管理情况。一是总体执行情况。根据《2020年雅安市市级部门预算表(批复表)》,严格执行部门预算。本年支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加、追减一般性压减支出5%外,本年部门预算未进行相关事项的追加减调整。不存在截留或滞留专项资金情况。预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达;追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复一同下达;预算执行进度正常。二是“三公” 经费预算控制情况。贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,年度“三公经费”9.6万元。其中:公务用车运行及维护费8.0017万元;公务接待费1.59万元;无因公出国(境)费。

3.综合管理情况。一是内控制度建设情况。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)的有关精神,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会计〔2017〕1号)的有关规定,中心不断建立健全单位内部控制制度,确保内部控制覆盖经济和业务活动范围,确保单位内部控制运行有效。二是资产管理。根据市财政局文件要求,对单位资产进行全面清查,认真填报四川省资产管理信息系统,做好国有资产填报上报工作。三是信息公开。2020年,按照市财政局关于预算公开“统一时间、统一格式、统一要求”的规定,按时在网站上对预算、三公经费进行公开。四是政府采购实施。严格按《2020年雅安市市级集中购机构采购项目执行表》和分散采购限额实施政府采购。五是债务、非税收入情况。我单位无债务。非税收入按规定征缴并及时缴入财政。六是绩效评价工作的开展。以绩效目标实现为导向,积极推进财政资金预算绩效管理工作。抓好绩效目标编制。围绕年度重点工作目标,要求业务科室对项目的资金需求与绩效目标同步申报,对预期目标进行细化和量化,确保绩效目标的合理可行;加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽;加强各科室衔接,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,便于及时汇总监控。

(二)结果应用情况。

中心大力推行以结果为导向、以绩效为准绳的改革,努力做到预算精细编制、有力执行、严格约束;资金科学分配、投向合理、重点突出;制度健全有力、责任明确、纪律严明,从而建立健全“花钱看结果,花钱必问效”的绩效管理体系。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

部门整体支出绩效评价得分情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分情况

预算编制

(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

1

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

1

1

部门预算审查(1分)

1

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

2

2

重点项目绩效目标(3分)

3

3

转移支付提前下达(1分)

转移支付提前下达(1分)

1

不适用

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

1

不适用

预算执行(20分)

执行进度(10分)

市级财力专项预算分配时限(4分)

4

4

中央、省专款分配合规率(3分)

3

3

部门预算执行进度(3分)

3

3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

4

3

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

3

3

三公经费(3分)

3

3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2分)

2

不适用

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

2

不适用

非税收入上缴情况(2分)

2

不适用

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2分)

2

2

政府采购实施计划执行(2分)

2

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

2

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

2

内控制度管理(2分)

内部控制制度健全完整(2分)

2

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

2

决算公开(2分)

2

2

绩效信息公开(2分)

2

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

2

2

评价层次(2分)

2

2

评价结果报告(2分)

2

2

整改完成率(4分)

4

4

依法接受财政监督(6分)

是否按照要求开展自查自纠(2分)

2

2

重点检查发现违纪违规问题(2分)

2

2

存在问题是否整改到位(2分)

2

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

重点项目绩效评价结果(10分)

10

10

部门职能完成情况特性指标(20分)

20

20

合计

100

91.5

(一)存在问题。

资金使用效益有待进一步提高,中期绩效目标有待进一步加强。

(二)改进建议。

一是细化整体预算编制工作。加强中心的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是强化预算执行中期绩效跟踪。按照市财政局绩效评估相关要求,加强项目资金中期绩效评估跟踪工作,确保项目按时保质保量完成。

雅安市防震减灾服务中心2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

 9

目标完成

10

 9

编制标准

10

 10

预算执行(30分)

支出控制

10

 10

动态调整

10

 10

执行进度

10

 10

完成结果(20分)

预算完成

10

 10

违规记录

10

 10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

 3

信息公开(8分)

目标公开

4

 4

自评公开

4

 4

整改反馈(8分)

结果整改

4

 4

应用反馈

4

 4

总分

 97

附件2

地震防治工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

雅安市防震减灾服务中心既是该项目主管部门也是该项目的实施单位,一是负责财政资金的预算上报,及时拨付项目资金,加强资金监管;二是督促项目实施,年初按照财政预算的要求,将项目资金列入财政预算,市人大批复预算后,向市财政局申请拨付项目资金,及时开展项目实施,并做项目资金的使用管理情况。

2.项目立项、资金申报的依据。

依据:《市领导对〈雅震发〔2014〕55号关于将灾后重建中新建的地震监测系统运行费用纳入市财政预算的请示〉的批复》、(雅震发〔2014〕55号)、川办发(2006)49号、国发(2010)18号、川府发(2010)28号、雅府发(2011)1号。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理参照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目不存在资金分配情况。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

地震监测、抗震设防、地震应急三大能力提升;防震减灾社会服务平台运行维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

地震防治工作经费

预算单位

雅安市防震减灾服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

80

执行数:

77.32

其中-财政拨款:

80

其中-财政拨款:

77.32

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面完成2020年防震减灾工作

全面完成2020年防震减灾工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

测震台网(24子台)、地球物理台网(12子台)运行率达97%以上。

测震台网97.2%,地球物理台网97.15%

测震台网97.2%,地球物理台网97.15%

项目完成指标

数量指标

短信速报平台发送人数800人以上,发送地震30次以上。

发送10万多条

发送10万多条

项目完成指标

数量指标

异常核实5次以上。

5次

6次

项目完成指标

数量指标

新建预警基准站8个、基本站4个。

基准站9个,基本站4个

基准站9个,基本站4个

项目完成指标

数量指标

全年会商65次以上(周、月、年中、年度、紧急、南北片区等会商)。

69次(周会商52次、月会商12次、年中和年度会商各1次、南北片区会商1次、专题会商3次)

69次(周会商52次、月会商12次、年中和年度会商各1次、南北片区会商1次、专题会商3次)

项目完成指标

数量指标

配合开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”

1次

完成

项目完成指标

数量指标

开展地震应急预案修订

1项

完成

项目完成指标

数量指标

开展“地震预警+村村响”试点

48个点

完成

项目完成指标

数量指标

自主研发“雅安市突发地震应急响应辅助决策平台”

1项

完成

项目完成指标

数量指标

全年力争创建5所省级以上示范单位。

5所省级以上示范单位

完成

项目完成指标

数量指标

试点推广“防震减灾手势操”

1所学校

完成

项目完成指标

数量指标

组织防震减灾讲解大赛1场

1场

完成

项目完成指标

数量指标

举办防震减灾科普夏令营1期

1期

完成

项目完成指标

数量指标

申报3个防震减灾科普作品

不少于3个

完成

项目完成指标

数量指标

试点推广“防灾课件”

1个县区

完成

项目完成指标

数量指标

指导学校、村(社区)完善《突发自然灾害应急预案》和开展多层次、多形式的避险避灾应急演练、防震减灾科普宣教。

不少于10场

完成

项目完成指标

数量指标

完成芦山县地震灾害风险普查。

1个县区

完成

项目完成指标

数量指标

启动“防震减灾百千万工程”

2个村

完成

项目完成指标

数量指标

发挥主流媒体优势,强化科普产品供给,打造本土亮点。

不少于2种手段

完成

项目完成指标

数量指标

组织开展《手抄报》比赛

全市

完成

项目完成指标

数量指标

在芦山县23所中小学聘任“防震减灾科普辅导员”,壮大防震减灾科普队伍,提升防震减灾社会动员能力。

1个县区

完成

项目完成指标

数量指标

加大对活断层探测、地震预警、减隔震技术、第五代区划图等科研成果的宣传力度,进一步实现科研产品的服务功能转化。

5次

完成

项目完成指标

质量指标

测震台网(24子台)、地球物理台网(12子台)仪器、通讯、供电、避雷系统运行正常,2项以上获得省地震局质量评比前三名。

6项前三名

完成

项目完成指标

质量指标

短信速报平台发送成功率达98%以上

98%

完成

项目完成指标

质量指标

年度会商报告获全省前三名

第二名

第二名

项目完成指标

质量指标

防震减灾社会服务平台网络、设备布局等进一步优化。

行政中心机房设备搬至绿洲路,应用服务器迁至大数据产业园。

完成

项目完成指标

质量指标

防震减灾社会服务平台日常维护

防震减灾社会服务平台日常软硬件技术维护

完成

项目完成指标

质量指标

防震减灾社会服务平台正常运行

防震减灾社会服务平台网络、软件、硬件正常运行

完成

项目完成指标

质量指标

配合开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”

配合市应急管理局开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”

完成

项目完成指标

质量指标

开展地震应急预案修订

完成雅安市地震应急预案修订,完成预案配套指挥提示卡、应急处置流程等制定;完成雅安市防震减灾服务中心地震应急预案修订。

完成

项目完成指标

质量指标

开展“地震预警+村村响”试点

完成48个试点地震预警终端安装调试工作

完成

项目完成指标

质量指标

自主研发“雅安市突发地震应急响应辅助决策平台”

完成雅安市突发地震应急响应辅助决策平台技术开发,并在突发地震中能及时产出相关辅助决策文档资料

完成

项目完成指标

质量指标

全年力争创建5所省级以上示范单位。

完成国家级1所、省级5所

完成

项目完成指标

质量指标

组织防震减灾讲解大赛1场

1名参赛选手

完成

项目完成指标

质量指标

申报3个防震减灾科普作品

推荐6个,5个作品获奖

完成

项目完成指标

质量指标

试点推广“防灾课件”

芦山县

完成

项目完成指标

质量指标

完成芦山县地震灾害风险普查。

芦山县

完成

项目完成指标

质量指标

启动“防震减灾百千万工程”

紫炉村、王家村

完成

项目完成指标

质量指标

发挥主流媒体优势,强化科普产品供给,打造本土亮点

电视访谈、“震震有词”、微信、微博、单位官网、今日头条

完成

项目完成指标

质量指标

组织开展《手抄报》比赛

全市中小学校

完成

项目完成指标

质量指标

在芦山县23所中小学聘任“防震减灾科普辅导员”,壮大防震减灾科普队伍,提升防震减灾社会动员能力。

芦山县

完成

项目完成指标

质量指标

加大对活断层探测、地震预警、减隔震技术、第五代区划图等科研成果的宣传力度,进一步实现科研产品的服务功能转化。

提供安全咨询4次,受理办结86件建设工程抗震设防备案,一件地震安评;完成175个建设工程项目自查,对89个建设工程进行实地核查。

完成

项目完成指标

时效指标

2020年工作完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

测震台网、地球物理台网、短信平台24小时不间断运行

全天24小时不间断

完成

项目完成指标

时效指标

周会商、月会商、半年会商、加密会商按时举行

按时举行

完成

项目完成指标

时效指标

配合开展“四川2020年省级抗震救灾综合演练”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

开展地震应急预案修订

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

开展“地震预警+村村响”试点

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

自主研发“雅安市突发地震应急响应辅助决策平台”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

全年力争创建5所省级以上示范单位。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

试点推广“防震减灾手势操”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

组织防震减灾讲解大赛1场

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

举办防震减灾科普夏令营1期

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

申报3个防震减灾科普作品

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

试点推广“防灾课件”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

指导学校、村(社区)完善《突发自然灾害应急预案》和开展多层次、多形式的避险避灾应急演练、防震减灾科普宣教。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

完成芦山县地震灾害风险普查。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

启动“防震减灾百千万工程”

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

发挥主流媒体优势,强化科普产品供给,打造本土亮点

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

组织开展《手抄报》比赛

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

在芦山县23所中小学聘任“防震减灾科普辅导员”,壮大防震减灾科普队伍,提升防震减灾社会动员能力。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

时效指标

加大对活断层探测、地震预警、减隔震技术、第五代区划图等科研成果的宣传力度,进一步实现科研产品的服务功能转化。

按时完成率100%

完成

项目完成指标

成本指标

全年力争创建5所省级以上示范单位。

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

试点推广“防震减灾手势操”

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

组织防震减灾讲解大赛1场

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

举办防震减灾科普夏令营1期

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

申报3个防震减灾科普作品

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

试点推广“防灾课件”

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

指导学校、村(社区)完善《突发自然灾害应急预案》和开展多层次、多形式的避险避灾应急演练、防震减灾科普宣教。

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

完成芦山县地震灾害风险普查。

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

启动“防震减灾百千万工程”

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

发挥主流媒体优势,强化科普产品供给,打造本土亮点

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

组织开展《手抄报》比赛

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

在芦山县23所中小学聘任“防震减灾科普辅导员”,壮大防震减灾科普队伍,提升防震减灾社会动员能力。

按预算执行

完成

项目完成指标

成本指标

加大对活断层探测、地震预警、减隔震技术、第五代区划图等科研成果的宣传力度,进一步实现科研产品的服务功能转化。

按预算执行

完成

效益指标

经济效益

指标

减少地震灾害带来的损失

减少地震灾害带来的损失

完成

效益指标

社会效益

指标

防震减灾社会服务

所有对雅安有影响的地震均能按照地震应急预案合理有效处置,能够及时向市抗震救灾指挥部提供辅助决策信息。

完成

效益指标

社会效益

指标

提高防震减灾意识,增强自救互救能力,减少地震带来的灾害,减少人员和财产损失

提高防震减灾意识,增强自救互救能力,减少地震带来的灾害,减少人员和财产损失

完成

效益指标

生态效益

指标

防震减灾社会服务

将绿色发展要求贯穿防震减灾社会服务,以节约、生态环保、节能高效、服务提升为基础,提供更优质的防震减灾信息服务。

完成

效益指标

生态效益

指标

防震减灾科普宣教

将绿色发展要求贯穿在防震减灾科普宣教工作中。

完成

效益指标

可持续影响

指标

排查安全隐患、防患地震灾害于未然。

平时排查及重点排查。

完成

满意度指标

服务对象

民众满意度

≥90%

完成

满意度指标

满意度指标

市政府满意度

≥90%

完成

满意度指标

服务对象

市应急管理局满意度

≥90%

完成

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

经查,分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行,年度绩效基本完成。

(三)项目自评步骤及方法。

项目自评步骤:按照《雅安市财政局关于切实做好市本级2020年预算绩效管理有关工作的通知》(雅财绩〔2020〕7号)文件规定,中心高度重视。一是成立以分管领导为组长,办公室主任及相关人员为成员的绩效自评领导小组。二是检查项目实施情况、资金使用管理是否规范,项目资料是否齐全。三是按照要求上报相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目年初按照财政预算的要求列入当年项目资金申报,金额为80万元,财政预算批复金额为80万元,市防震减灾服务中心向市财政局申请拨付资金。无预算调整。

(三)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)  

该项目资金计划金额为80万元,到位金额为80万元,支出金额为77.32万元。

1.资金计划。该项目年初按照财政预算的要求列入当年项目资金申报,金额为80万元,财政预算批复金额为80万元。

2.资金到位。按照年初预算的申报情况,市防震减灾服务中心向财政局申请资金80万元,市财政局向我中心下达项目资金80万元,资金拨付率100%。

3.资金使用。市防震减灾服务中心已支出地震防治工作经费77.32万元,完成预算的96.65%。

(三)项目财务管理情况。

经自查,项目实施财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,按照财务收支的相关规定,规范收支行为。财务人员及时处理账务,会计核算严格按照财务要求,按照财会科目严格核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由市防震减灾服务中心自行实施

(二)项目管理情况。

地震防治工作经费由雅安市防震减灾服务中心直接管理,项目资金用于地震监测、抗震设防、地震应急三大能力提升;防震减灾社会服务平台运行维护。

(三)项目监管情况。

地震防治工作经费由雅安市防震减灾服务中心向市财政局申请,将资金拨付雅安市防震减灾服务中心管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

地震防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为77.32万元,完成预算的96.65%。通过项目实施,一是以地震监测为关键点,强化震情趋势研判;二是以应急响应服务为突出点,初步实现“三个精准”;三是以风险防范为着力点,全面推进抗震设防管理;四是以科普宣传为切入点,全面强化示范创建。全面完成了2020年度防震减灾工作。发现的主要问题:雅安作为西部经济欠发达地区,财政底子薄弱,基础设施建设相对滞后,防震减灾事业发展离经济社会发展和民众需求、党和政府要求有较大差距。如:地震监测台点密度小,监测能力仍需提高;地震前兆布局不尽合理,管理难度大;防震减灾科普教育基地较少;城乡建筑抗震能力参差不齐,边远山区民居抗震性能有待提升;地震灾害风险较大,防范化解工作任务任重道远。。下一步改进措施:一是持续强化地震台网建设与运维管理;二是深入开展地震预警应用和社会服务;三是积极推进地震灾害应急响应和辅助决策服务;四是全面提升防震减灾公共服务水平。

(二)项目效益情况。

从评价情况来看达到正常工作要求,为市委市政府决策部署落地落实保驾护航,为市委市政府中心工作重点工作有序进行做服务保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

地震防治工作经费项目科学合理、项目管理规范、监管到位,项目完成较好,运行保障有力,取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

(二)存在的问题。

项目资料规范管理,支出报账等方面有待进一步提高完善。

(三)相关建议。

加大政策扶持力度,进一步加强地震防治工作开展,降低人民群众生命财产损失,为雅安经济建设做出更大的贡献。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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