目录

第一部分部门概况…………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………………8

三、支出决算情况说明………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………18

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………18

第三部分名词解释…………………………………………………………………24

第四部分附件………………………………………………………………………28

附件1…………………………………………………………………………28

第五部分附表……………………………………………………………………32

一、收入支出决算总表………………………………………………………33

二、收入决算表………………………………………………………………34

三、支出决算表………………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………44

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责应急管理工作，组织和指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应急建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

全力推进危化、非煤矿山等高危重点行业领域企业安全生产标准化创建工作，预计全年全市符合创建条件的危险化学品生产企业和非煤矿山企业达标率达到80%；大力推进安全社区建设，建成3个省级安全社区。扎实推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全市煤矿、非煤矿山和危险化学品等重点高危行业开展了风险辨识，对2000余家企业开展隐患排查治理。

二、机构设置

雅安市应急管理局下属独立核算二级单位2个。其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  雅安市应急管理局机关（本级）

2.  四川省雅安市防震减灾服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14276.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加6362.32万元，增长80.4%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位，将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位，2019年中央灾害救灾资金拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计7106.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7106.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%； 国有资本经营预算收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9281.47万元，其中：基本支出1074.36万元，占11.6%；项目支出8207.11万元，占88.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计14276.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6362.32万元，增长80.4%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位，将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位，2019年中央灾害救灾资金拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9281.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6621.39万元，增长248.92%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位，将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位，2019年中央自然灾害救灾资金拨款增加，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9281.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出110.4万元，占1.2%；卫生健康支出62.5万元，占0.7%；节能环保支出1562.12万元，占16.8%；资源勘探信息等支出2700万元，占29.1%；住房保障支出76.44万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出4770.01万元，占51.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为9281.47万元，完成预算65%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为19.88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.57万元，完成预算82.8%，决算数小于预算数的主要原因是由于12月份财政统一拨养老保险（单位部分）还未交社保。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.62万元，完成预算38.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于12月份财政统一拨退休人员职业年金（单位部分）还未交社保。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为5.64万元，完成预算49.7%，决算数小于预算数的主要原因是由于12月份财政统一拨退休人员生活补贴。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.09万元，完成预算94.6%，决算数小于预算数的主要原因是12月份财政统一拨。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为1562.12万元，完成预算39.8%，决算数小于预算数的主要原因是煤矿关闭奖励没有兑付完。

11.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:支出决算为2700万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.43万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为592.6万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是有办公经费没有支付。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为116.88万元，完成预算56.8%，决算数小于预算数的主要原因是有部分罚没收入有结余。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为151.08万元，完成预算49.4%，决算数小于预算数的主要原因是预警体系项目未支出完。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为23.96万元，完成预算20.3%，决算数小于预算数的主要原因是瓦斯监控平台项目未支出完。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为67.67万元，完成预算38.9%，决算数小于预算数的主要原因是雨城区安全体验中心款未支付。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）:支出决算为34.75万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为175.68万元，完成预算67.6%，决算数小于预算数的主要原因是此项目为煤矿机械化奖补资金，此项目分3年完成，今年为第一年，待项目实施完成后此资金才能完成支付。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为186.86万元，完成预算92.2%，决算数小于预算数的主要原因是受政策及工作进度影响，实际执行发生变化，支出相应减少。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:支出决算为136.51万元，完成预算78.1%，决算数小于预算数的主要原因是受政策及工作进度影响，实际执行发生变化，支出相应减少。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为2540万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）  其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为733.22万元，完成预算30.9%，决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害救灾资金项目为支付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1074.36万元，其中：

人员经费970.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费104.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为64.43万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.92万元，占91.4%；公务接待费支出决算5.51万元，占8.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。本年度本部门无因公出国（境）事务，无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.92万元,完成预算97.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加40.97万元，增长228.2%。主要原因是我局为2019年新组建单位，增加了一辆公务用车编制，购买了一辆公务车。

其中：公务用车购置支出40.75万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额40.75元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出18.17万元。主要用于全市应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.51万元，完成预算99.1%。公务接待费支出决算比2018年增加2.39万元，增长76.3%。主要原因是我单位是2019年新成立单位，增加防震减灾服务中心为二级预算单位。其中：

国内公务接待费支出5.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待143批次，738人次（不包括陪同人员），共计支出5.51万元，具体内容包括：系统内学习交流、上级单位工作督查及日常公务接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，雅安市应急管理局机关运行经费支出204.02万元，比2018年增加91.12万元，增长55%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位。

（二）政府采购支出情况

2019年，雅安市应急管理局政府采购支出总额224.73万元，其中：政府采购货物支出182.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.25万元。主要用于采购办公设备、物业管理、公务用车购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，雅安市应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本都在预算范围内，达到正常工作要求，推动了市委市政府决策部署落地落实，推动了市委市政府中心工作重点工作有序进行。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映瓦斯监控平台运行费、荥经县矿山救护队2个项目绩效目标实际完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映瓦斯监控平台运行费、荥经县矿山救护队2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）瓦斯监控平台运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成监控煤矿行业有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。根据2010年12月27日我局《打击煤矿技改建设矿井非法生产专项行动方案》（雅市安监[2010]590号）要求，为了打击煤矿非法生产强化技术监控，在芦山、雨城、天全、汉源、石棉5县（区）具备视频传输条件的矿井中安装视频网络监控设施；完成“智慧安监”项目的建设，按照我市“互联网+智慧安监”解决一个问题，构建一个体系，达到一个标准，实现两个智能的总体思路，打造“明晰职责，落实责任；分级预警”的智慧监控系统。发现的主要问题：项目资料规范管理欠缺，支出报账等方面有待进一步提高完善。

（2）荥经矿山救护队项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了矿山救护中队所必须的资金保障，提高了整个队伍的建设质量。保障了应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作，迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。发现的主要问题：应坚持矿山救护队质量标准化建设和整体队伍建设，以适应新形势下的救援需要。下一步改进措施：加大对矿山救护队的队伍建设，不断更新救护装备，建议市财政将此资金缺口划拨，保障项目资金的足额拨付。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位下属事业单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映其他应急管理方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雅安市应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市应急管理局是雅安市人民政府工作部门，为正处级，是一级预算单位。下属2个参公事业单位、 3个事业单位。

（二）机构职能。

1、负责应急管理工作，组织和指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应急建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（三）人员概况。

雅安市应急管理局是雅安市人民政府工作部门，为正处级，是一级预算单位，行政单位1个（行政编制30名，工勤编制2名，实有在职行政人员25名，工勤人员2名。）；下属2个参公事业单位：雅安市安全生产监察执法支队（参公编制14名，实有在职参公人员12名）、雅安市防震减灾服务中心（参公编制17名，工勤人员1名，实有在职人员参公人员15名、工勤人员1名）；下属3个事业单位：雅安市应急技术信息中心（事业编制25名，实有在职事业人员24名）、雅安市防震减灾行政执法支队（事业编制3名，实有在职事业人员人数2名）、雅安市地震台网中心（事业编制5人，实有在职事业人员3名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9281.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6621.39万元，增长248.92%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位，将防震减灾服务中心纳入我局二级预算单位，2019年中央灾害救灾资金拨款增加，支出增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9281.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出110.4万元，占1.2%；卫生健康支出62.5万元，占0.7%；节能环保支出1562.12万元，占16.8%；资源勘探信息等支出2700万元，占29.1%；住房保障支出76.44万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出4770.01万元，占51.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，我局对2019年一般公共预算开展了绩效管理，编制绩效目标。

（二）结果应用情况。

我局大力推行以结果为导向、以绩效为准绳的改革，努力做到预算精细编制、有力执行、严格约束；资金科学分配、投向合理、重点突出；制度健全有力、责任明确、纪律严明，从而建立健全“花钱看结果，花钱必问效”的绩效管理体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题。

一是内部控制制度仍有待完善；二是绩效评价结果应用不足；三是人才培养等机制需进一步完善。

（三）改进建议。

一是进一步建立健全完善内部控制制度，二是强化绩效理念，三是完善人才培养机制。

雅安市应急管理局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

雅安市应急管理局瓦斯监控中心运行费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目主管部门职能：原市安监局作为项目主管部门按照《关于煤矿数字化瓦斯监控系统市县级平台建设的请求》（雅市安监〔2007〕307号）及《2009年市政府第五十五次常务会议纪要》的规定:一是负责财政资金的预算上报，及时拨付项目资金，加强资金监管；二是督促项目实施，年初按照财政预算的要求，将项目资金列入财政预算，市人大批复预算后，向市财政局申请拨付项目资金，及时下拨资金到项目实施单位，并监督项目资金的使用情况。

2、项目立项、资金申报的依据。

依据：雅安市人民政府会议纪要《研究加强煤矿安全监管促进煤炭行业健康发展的会议纪要》（2014年5月17日）、《雅安市人民政府办公室关于落实荥经县矿山救护队运行经费的通知》（雅办函〔2014〕96号。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理参照《四川省财政厅四川省安全生产监督管理局关于印发《四川省安全生产专项资金管理办法》的通知》（川财企〔2015〕92号）规定执行。

4、资金分配的原则及考虑因素。

2019年市财政局安排雅安市应急管理局瓦斯监控中心运行费120万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

市瓦斯监控中心：负责全市煤矿网络安全中心监控联网系统的整体运行监控、管理与维护，实行“分级管理、分级负责”制度，按照“联网监督、分级响应”原则进行24小时远程监控。负责雅安市除荥经县以处的煤矿安全监控系统一、二、三级报警信息的处置；对荥经县煤矿安全监控系统二、三级报警信息下达处置意见；根据上级煤矿安全监控中心下达的报警处置意见进行报警处置，及时反馈处置情况及作好记录。定期分析辖区煤矿安全监控系统联网运行情况；根据需要为事故抢险和调查工作提供监控系统记录数据等相关信息。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

负责全市煤矿企业有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经检查，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：按照《雅安市财政局关于切实做好市本级2020年预算绩效管理有关工作的通知》（雅财绩〔2020〕7号）文件规定，我局高度重视。一是成立以分管局领导为组长，局规划财务科科长及相关人员为成员的绩效自评领导小组。二是检查项目实施情况、资金使用管理是否规范，项目资料是否齐全。三是按照要求上报相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报：年初按照财政预算的要求列入当年项目资金申报，财政预算批复后，市应急管理局向市财政局申请拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。按照年初预算的申报情况，市应急管理局于2019年7月9日向财政局申请资金拨付《雅安市应急管理局关于申请拨付荥经县矿山救护队、市瓦斯监控中心运行费用的函》（雅市应急函【2019】71号），市财政局收到文件后向我局下达项目资金260万元，其中荥经县矿山救护队140万元，市瓦斯监控中心120万元，资金拨付率100%。

2、资金使用。已拨付到市瓦斯监控中心的120万元已支出120万元，全部支出。

项目资金支出经济分类情况

（三）项目财务管理情况。

经自查，项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，按照财务收支的相关规定，规范收支行为。财务人员及时处理账务，会计核算严格按照财务要求，按照财会科目严格核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

市瓦斯监控中心由市应急管理局直接管理。

（二）项目管理情况。

市瓦斯监控中心运行费由雅安市应急管理局直接管理，项目资金只能用于监控平台的监控运行、技术服务费、管理培训及日常工作的增补、更新、维护、设施建设和监控人员的工资及各种补助而开展工作。

(三）项目监管情况。

市瓦斯监控中心运行费，由市应急管理局向市财政局申请，将资金拨付雅安市应急管理局管理。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

雅安市煤矿瓦斯监控平台始建于2008年，24小时监控全市煤矿井下作业环境有毒有害气体状态，是监督管理煤矿“一通三防”和“打非治违”的重要手段。作为一个中级平台，上接四川省煤矿瓦斯监控中心，下接荥经县瓦斯监控平台和天全县、雨城区等6处煤矿企业监控中心，共计监控26家企业的安全生产情况进行监控预警。

（二）目标完成质量。

主要监控煤矿、非煤矿、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业等安监局监管行业的有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。根据2010年12月27日我局《打击煤矿技改建设矿井非法生产专项行动方案》（雅市安监[2010]590号）要求，为了打击煤矿非法生产强化技术监控，在芦山、雨城、天全、汉源、石棉5县（区）具备视频传输条件的矿井中安装视频网络监控设施；完成“智慧安监”项目的建设，按照我市“互联网+智慧安监”解决一个问题，构建一个体系，达到一个标准，实现两个智能的总体思路，打造“明晰职责，落实责任；分级预警”的智慧监控系统。

（三）目标完成进度。

截至2019年12月31日，该项目实施进度按照足额完成了100%工作任务。

五、项目效果情况

市瓦斯监控中心，通过监控有效加强了煤矿的监管，提升了煤矿的安全生产水平，减少了人员的伤亡和财产损失。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

市瓦斯监控中心运行费项目，项目科学合理、项目管理规范、监管到位，项目完成较好，运行保障有力，取得了比较好的社会经济效益，有效减少人民生命财产的损失。

（二）存在的问题。

1、项目资料规范管理，支出报账等方面有待进一步提高完善。

（三）相关建议。

1、加大政策扶持力度，进一步加强市瓦斯监控中心建设，提升煤矿监管、救援水平，降低人民群众生命财产损失，为雅安经济建设做出更大的贡献。

雅安市荥经矿山救护中队项目绩效评价

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

由原市安监局和荥经县政府共同监管，由荥经县应急管理局具体实施。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据雅府阅〔2014〕50号及雅办函〔2014〕96号文件，雅安市荥经矿山救护中队每年的运行经费列入市、各产煤县（区）财政预算。雅安市荥经矿山救护中队40%的经费来源于雅安市财政局拨款，60%的经费来源于各产煤县（区）保留煤矿企业的生产（设计）能力按比例共同承担，合计350万元。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。矿山救护服务费采用由市应急局和荥经县政府共同监管。

4、资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

雅安市荥经矿山救护服务费

2、此款项目资金只能用于雅安市荥经矿山救护队的建设，不能挪作他用。

3、本评价报告与实际相符，因矿山救护队属应急管理局下属事业单位，无财政编制人员，县财政没配套专项资金，因此，此项资金通过雅办函[2014〕96号由各级财政部门按比例拨款。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我单位成立了雅安市矿山救护服务费自评工作小组，以局贾剑军为组长，徐建灵为副组长，计财股、救护队相关人员为自评小组成员，（川财预〔2016〕44号）要求，根据《关于印发雅安市预算绩效管理试点工作指导意见的通知》（雅办发〔2013〕31号）精神，把开展绩效评价工作作为我局一项重要工作来抓，促进我局科学理财的重要工作来抓，使绩效评价的成果成为健全我局制度机制、优化支出结构、配置财政资源的重要参考依据。切实加强领导，主动接受评价，做到实事求是、客观公正，充分总结成效，如实反映问。本项目采用因素分析法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由矿山救护队向县政府申请，通过县财政将此项目资金210万元划拨到雅安市矿山救护的独立账户上。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。每年雅安市荥经矿山救护中队的运行经费即救护服务费按雅办函〔2014〕96号通知执行。2019年计划到位救护服务费350万元，其中雅安市财政140万元，雨城财政25.4万元，天全县财政24.6万元，芦山财政18.87万元，汉源财政13.95万元，石棉财政4.1万元，荥经财政123.08万元。

2、资金到位。截至2019年12月31日全年计划到位资金350万元，实际到位313.08万元，到位率89.45%。其中雅安市财政140万元，天全县财政24.6万元，雨城区财政25.4万元，荥经县财政123.08万元。。

3、资金使用。截至2019年12月31日雅安市财政到位的项目资金已全部支出。

项目资金支出经济分类情况

（三）项目财务管理情况。

该项目资金实行由县财政划拨，县财政和应急局共同监管使用的原则。划拨程序由雅安市矿山救护中队书面报当地政府批准，县财政将此专项资金划拨，此项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，专款专用，专账核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由市应急局直接管理，荥经县应急局代管，是处理矿山灾害事故的职业性、技术性并实行军事化管理的专业队伍。

（二）项目管理情况。该项目由县应急局代管，项目资金只能用于协议矿井的抢险救灾、技术服务、应急管理培训及救护队日常训练和救护装备的增补、更新、维护，设施建设和队员的各种补助以及开展技术比武、抢险救灾应急演练、应急管理培训、经验交流等为提升煤矿综合应急救援能力而开展工作。

（三）项目监管情况。该项目资金由当地财政部门监管使用。资金的划拨由救护队申请，县政府批准，县财政划拨。救护队员的工资福利待遇标准由雅安市应急局确定，救护装备及设备的更新严格按照政府采购相关规定进行采购。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

2019年完成了各项培训、理论知识和体能训练工作，增补了各种救援设备，按时到矿山企业进行技术指导。实现了人员结构齐全、装备精良、整体战斗力强的专业化、军事化应急救援队伍。

（二）目标完成质量。

虽项目资金未足额到位，但从主管部门借资补足了不足部分，保证了矿山救护中队所必须的资金保障，提高了整个队伍的建设质量。保障了应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作，迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。

五、项目效果情况

雅安市荥经矿山救护中队于2008年1月经四川省应急管理局、四川省煤监局授予具有三级资质的救援队伍，在救援工作中能确保救援的准确性、时效性以及事态的迅速控制，搞好自救、互救和避灾，最大限度的减少人员和财产损失，受到各级政府以及企业的一致好评。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

这是一支实现了人员结构齐全、装备精良、整体战斗力强的专业化、军事化应急救援队伍。

（二）存在的问题。

应坚持矿山救护队质量标准化建设和整体队伍建设，以适应新形势下的救援需要。

（三）相关建议。

加大对矿山救护队的队伍建设，不断更新救护装备，自2017年起芦山、汉源、石棉财政均未划拨矿山救护服务费，建议市财政将此资金缺口划拨，保障项目资金的足额拨付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（公开数据是汇总下属单位数据）