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2020年度雅安市应急管理局(本级)部门决算

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第一部分 部门概况    ……………………………04

一、基本职能及主要工作…………………………… 04

二、机构设置 …………………………………………06

第二部分度部门决算情况说明     …………………………  08

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………08

二、收入决算情况说明 ………………………………………08

三、支出决算情况说明 ………………………………………09

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………09

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………18

十、其他重要事项的情况说明   ………………………………18

第三部分 名词解释   ……………………………………22

第四部分 附件 ……………………………………………27

附件1    ………………………………………………29

附件2    ……………………………………………………31

第五部分 附表……………………………………………42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责应急管理工作,组织和指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应急建议,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

一是安全生产形势稳定向好。扎实推进安全生产清单制管理工作,全市各级党委政府、有关部门及1600余家企业完成清单制定,477家企业创建清单制管理示范企业,多个行业领域涌现出典型经验并被省厅新媒体报道。直管行业企业疫情防控和复工复产安全指导服务、30万吨/年以下煤矿分类处置、安全社区创建等年度重点工作高效推进,关闭退出煤矿4处,超额完成年初计划2处,新建成5个省级安全社区。安全生产专项整治三年行动、“排险除患”集中整治、“冬安”暗查暗访、“铸安2020”监管执法等专项行动深入开展,各类生产安全事故得到有效遏制。2020年,全市生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降65.2%、63%,降幅全省第一。

二是防灾减灾救灾取得积极成效。推动雅安市灾害综合应急管理系统(DRM)项目落地,编制实施《雅安市应急救援能力提升行动实施方案(2020-2022年)》,建成市级应急云视讯系统平台,创建全国综合减灾示范县和全国灾害综合风险普查试点,争取到中央自然灾害救灾资金及应急能力提升、安全生产等专项资金22931万元,购置了107万元的应急指挥和救援装备,采购储备了237万元的救灾物资。创新建立危险化学品应急救援区域联动机制,危化重点县(区)分别建立10-20人的专业危化救援队伍,推动荥经矿山救护中队纳入全省应急救援骨干队伍建设,创新组建“轻骑兵”前突小队和志愿消防灾情速报员队伍,形成“宝兴模式”在全国推广。率先试点开展“地震预警+村村响”项目,自主创新研发“雅安市突发地震应急响应辅助决策平台”,得到省地震局主要领导肯定性批示,并在全省市县防震减灾工作主管部门2020年度考核中获得市级防震减灾主管部门考核第三名。牵头承办2020年省级抗震救灾综合演练取得圆满成功,得到各级领导高度肯定。扎实开展森林防灭火专项整治,全市森林火灾受害率严格控制在0.1‰以下,实现连续37年无重特大森林火灾发生。严格落实全年365天、24小时值班和领导带班制度,先后成功处置了“5·16”雅西高速客车侧翻事故和荥经“6·14”危化品车辆仰翻事故,妥善应对了“8·11”特大暴雨、“8·18”特大洪水、汉源县富泉镇中海村“8·21”地灾滑坡等自然灾害,最大限度减少事故灾害造成的损失。

二、机构设置

雅安市应急管理局局机关下设12个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12775.79万元。与2019年相比,收、支总计各减少938.53万元,下降6.8%。主要变动原因是2020年中央灾害救灾资金拨款减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计9128.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9128.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4903.36万元,其中:基本支出998.22万元,占20.4%;项目支出3905.14万元,占79.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12775.79万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少938.53万元,下降6.8%。主要变动原因是2020年中央灾害救灾资金拨款减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4903.36万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少4378.11万元,下降52.8%。主要变动原因是2020年中央灾害救灾资金拨款减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4903.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出145.82万元,占2.97%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出77.84万元,占1.59%;卫生健康支出41.25万元,占0.84%;住房保障支出63.15万元,占1.29%;灾害防治及应急管理支出4575.29万元,占93.31%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4903.36,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为5.32万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为140.49万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为0.3万元,完成预算100%,。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为68.32万元,完成预算100%。

5..社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为9.23万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为23.35万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.02万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.88万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为63.15万元,完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为670.16万元,完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为190.08万元,完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为192.51万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是预警体系项目未支出完。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为52.78万元,完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算为11.04万元,完成预算100%,。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):支出决算为121.25万元,完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项):支出决算为102.38万元,完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项):支出决算为240万元,完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为2995.11万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出998.22万元,其中:

人员经费895.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费102.64万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48.09万元,完成预算99.26%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算40.5万元,占84.2%;公务接待费支出决算7.59万元,占15.8%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年持平。主要原因是上年度本年度本单位均无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.5万元,完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少18.42万元,下降45.5%。主要原因是公务用车购置少于2019年。

其中:公务用车购置支出24.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,商务车1辆、金额24.8万元。主要用于下属事业单位应急信息中心。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出15.7万元。主要用于全市应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.59万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.23万元,增长42.55%。我单位是2019年新成立单位,2020年灾害和检查多。其中:

国内公务接待支出7.59万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待156批次,905人次(不包括陪同人员),共计支出7.59万元,具体内容包括:具体内容包括:系统内学习交流、上级单位工作督查及日常公务接待等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市应急管理局机关运行经费支出102.63万元,比2019年减少76.52万元,下降42%(或与2019年决算数持平)。主要原因是减少人员开支。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市应急管理局局机关政府采购支出总额318.24万元,其中:政府采购货物支出198.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.47万元。主要用于采购办公设备、物业管理、公务用车购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额318.24万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市应急管理局局机关共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本都在预算范围内,达到正常工作要求,推动了市委市政府决策部署落地落实,推动了市委市政府中心工作重点工作有序进行。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映瓦斯监控平台运行费、荥经县矿山救护队2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)瓦斯监控平台运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为102.38万元,完成预算的85.3%。通过项目实施,完成监控煤矿行业有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。根据2010年12月27日我局《打击煤矿技改建设矿井非法生产专项行动方案》(雅市安监[2010]590号)要求,为了打击煤矿非法生产强化技术监控,在芦山、雨城、天全、汉源、石棉5县(区)具备视频传输条件的矿井中安装视频网络监控设施;完成“智慧安监”项目的建设,按照我市“互联网+智慧安监”解决一个问题,构建一个体系,达到一个标准,实现两个智能的总体思路,打造“明晰职责,落实责任;分级预警”的智慧监控系统。发现的主要问题:项目资料规范管理欠缺,支出报账等方面有待进一步提高完善。

(2)荥经矿山救护队项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了矿山救护中队所必须的资金保障,提高了整个队伍的建设质量。保障了应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。发现的主要问题:应坚持矿山救护队质量标准化建设和整体队伍建设,以适应新形势下的救援需要。下一步改进措施:加大对矿山救护队的队伍建设,不断更新救护装备,建议市财政将此资金缺口划拨,保障项目资金的足额拨付。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

瓦斯监控平台运行经费

预算单位

雅安市应急管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

120

执行数:

102.38

其中-财政拨款:

120

其中-财政拨款:

102.38

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成对雅安市煤矿监控网络平台监控共计26家企业,同时对煤矿的主要安全生产情况进行监控预警。

完成对雅安市煤矿监控网络平台监控共计26家企业,同时对煤矿的主要安全生产情况进行监控预警。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

计划监控企业

26家企业

26家企业

项目完成指标

质量指标

同时企业安全生产情况进行监控预警。

≥100%

≥100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月前

2020年12月前

项目完成指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

项目完成指标

可持续影响

指标

安全生产情况进行监控预警

≥1年

≥1年

满意度指标

满意度指标

安全生产情况进行监控预警

≥100%

≥100%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

荥经矿山救护队经费

预算单位

雅安市应急管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

140

执行数:

140

其中-财政拨款:

140

其中-财政拨款:

140

其它资金:

210

其它资金:

210

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。

保障应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

救护队资金

350万元

350万元

项目完成指标

质量指标

保证了矿山救护中队所必须的资金保障,提高了整个队伍的建设质量。保障了应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障

≥100%

≥100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月前

2020年12月前

项目完成指标

社会效益

指标

最大限度的减少人员和财产损失,受到各级政府以及企业的一致好评。

取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

项目完成指标

可持续影响

指标

安全生产情况进行监控预警

≥1年

≥1年

满意度指标

满意度指标

满意

≥100%

≥100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市应急管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位下属事业单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他应急管理方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市应急管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市应急管理局局机关是雅安市人民政府工作部门,为正处级,是一级预算单位。下属1个参公事业单位、1个事业单位。

(二)机构职能。

1、负责应急管理工作,组织和指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应急建议,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

(三)人员概况。

雅安市应急管理局是雅安市人民政府工作部门,为正处级,是一级预算单位,行政单位1个(行政编制30名,工勤编制2名,实有在职行政人员25名,工勤人员2名。);下属1个参公事业单位:雅安市安全生产监察执法支队(参公编制14名,实有在职参公人员12名);下属1个事业单位:雅安市应急技术信息中心(事业编制25名,实有在职事业人员24名)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度收、支总计12775.79万元。与2019年相比,收、支总计各减少938.53万元,下降6.8%。主要变动原因是2020年中央灾害救灾资金拨款减少。(二)部门财政资金支出情况。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出4903.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出145.82万元,占2.97%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出77.84万元,占1.59%;卫生健康支出41.25万元,占0.84%;住房保障支出63.15万元,占1.29%;灾害防治及应急管理支出4575.29万元,占93.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,我局对2020年一般公共预算开展了绩效管理,编制绩效目标。

(二)结果应用情况。

我局大力推行以结果为导向、以绩效为准绳的改革,努力做到预算精细编制、有力执行、严格约束;资金科学分配、投向合理、重点突出;制度健全有力、责任明确、纪律严明,从而建立健全“花钱看结果,花钱必问效”的绩效管理体系。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。

(二)存在问题。

一是内部控制制度仍有待完善;二是绩效评价结果应用不足;三是人才培养等机制需进一步完善。

(三)改进建议。

一是进一步建立健全完善内部控制制度,二是强化绩效理念,三是完善人才培养机制。

雅安市应急管理局局机关2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

 10

目标完成

10

 10

编制标准

10

 10

预算执行(30分)

支出控制

10

 10

动态调整

10

 9

执行进度

10

 9

完成结果(20分)

预算完成

10

 9

违规记录

10

 10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

 4

信息公开(8分)

目标公开

4

 4

自评公开

4

 4

整改反馈(8分)

结果整改

4

 3

应用反馈

4

 3

总分

 95

附件2

雅安市应急管理局瓦斯监控中心运行费2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1、项目主管部门职能:原市安监局作为项目主管部门按照《关于煤矿数字化瓦斯监控系统市县级平台建设的请求》(雅市安监〔2007〕307号)及《2009年市政府第五十五次常务会议纪要》的规定:一是负责财政资金的预算上报,及时拨付项目资金,加强资金监管;二是督促项目实施,年初按照财政预算的要求,将项目资金列入财政预算,市人大批复预算后,向市财政局申请拨付项目资金,及时下拨资金到项目实施单位,并监督项目资金的使用情况。

2、项目立项、资金申报的依据。

依据:雅安市人民政府会议纪要《研究加强煤矿安全监管促进煤炭行业健康发展的会议纪要》(2014年5月17日)、《雅安市人民政府办公室关于落实荥经县矿山救护队运行经费的通知》(雅办函〔2014〕96号。

资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理参照《四川省财政厅四川省安全生产监督管理局关于印发《四川省安全生产专项资金管理办法》的通知》(川财企〔2015〕92号)规定执行。

4、资金分配的原则及考虑因素。

2020年市财政局安排雅安市应急管理局瓦斯监控中心运行费120万元。

(二)项目绩效目标。

1、项目主要内容。

市瓦斯监控中心:负责全市煤矿网络安全中心监控联网系统的整体运行监控、管理与维护,实行“分级管理、分级负责”制度,按照“联网监督、分级响应”原则进行24小时远程监控。负责雅安市除荥经县以处的煤矿安全监控系统一、二、三级报警信息的处置;对荥经县煤矿安全监控系统二、三级报警信息下达处置意见;根据上级煤矿安全监控中心下达的报警处置意见进行报警处置,及时反馈处置情况及作好记录。定期分析辖区煤矿安全监控系统联网运行情况;根据需要为事故抢险和调查工作提供监控系统记录数据等相关信息。

2、项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

负责全市煤矿企业有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。

3、分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

经检查,评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目自评步骤:按照《雅安市财政局关于切实做好市本级2020年预算绩效管理有关工作的通知》(雅财绩〔2020〕7号)文件规定,我局高度重视。一是成立以分管局领导为组长,局规划财务科科长及相关人员为成员的绩效自评领导小组。二是检查项目实施情况、资金使用管理是否规范,项目资料是否齐全。三是按照要求上报相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报:年初按照财政预算的要求列入当年项目资金申报,财政预算批复后,市应急管理局向市财政局申请拨付资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。按照年初预算的申报情况,市应急管理局向财政局申请资金拨付《雅安市应急管理局关于申请拨付荥经县矿山救护队、市瓦斯监控中心运行费用的函》,市财政局收到文件后向我局下达项目资金260万元,其中荥经县矿山救护队140万元,市瓦斯监控中心120万元,资金拨付率100%。

2、资金使用。已拨付到市瓦斯监控中心的120万元已支出102.38万元。

(三)项目财务管理情况。

经自查,项目实施财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,按照财务收支的相关规定,规范收支行为。财务人员及时处理账务,会计核算严格按照财务要求,按照财会科目严格核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

市瓦斯监控中心由市应急管理局直接管理。

(二)项目管理情况。

市瓦斯监控中心运行费由雅安市应急管理局直接管理,项目资金只能用于监控平台的监控运行、技术服务费、管理培训及日常工作的增补、更新、维护、设施建设和监控人员的工资及各种补助而开展工作。

(三)项目监管情况。

市瓦斯监控中心运行费,由市应急管理局向市财政局申请,将资金拨付雅安市应急管理局管理。

四、目标完成情况

(一)目标完成任务量。

雅安市煤矿瓦斯监控平台始建于2008年,24小时监控全市煤矿井下作业环境有毒有害气体状态,是监督管理煤矿“一通三防”和“打非治违”的重要手段。作为一个中级平台,上接四川省煤矿瓦斯监控中心,下接荥经县瓦斯监控平台和天全县、雨城区等6处煤矿企业监控中心,共计监控26家企业的安全生产情况进行监控预警。

(二)目标完成质量。

主要监控煤矿、非煤矿、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业等安监局监管行业的有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。根据2010年12月27日我局《打击煤矿技改建设矿井非法生产专项行动方案》(雅市安监[2010]590号)要求,为了打击煤矿非法生产强化技术监控,在芦山、雨城、天全、汉源、石棉5县(区)具备视频传输条件的矿井中安装视频网络监控设施;完成“智慧安监”项目的建设,按照我市“互联网+智慧安监”解决一个问题,构建一个体系,达到一个标准,实现两个智能的总体思路,打造“明晰职责,落实责任;分级预警”的智慧监控系统。

(三)目标完成进度。

截至2020年12月31日,该项目实施进度按照足额完成了85.3%工作任务。

五、项目效果情况

市瓦斯监控中心,通过监控有效加强了煤矿的监管,提升了煤矿的安全生产水平,减少了人员的伤亡和财产损失。

六、评价结论及建议

(一)评价结论。

市瓦斯监控中心运行费项目,项目科学合理、项目管理规范、监管到位,项目完成较好,运行保障有力,取得了比较好的社会经济效益,有效减少人民生命财产的损失。

(二)存在的问题。

项目资料规范管理,支出报账等方面有待进一步提高完善。

(三)相关建议。

加大政策扶持力度,进一步加强市瓦斯监控中心建设,提升煤矿监管、救援水平,降低人民群众生命财产损失,为雅安经济建设做出更大的贡献。

雅安市荥经矿山救护中队

项目绩效评价

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1、说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

由原市安监局和荥经县政府共同监管,由荥经县应急管理局具体实施。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据雅府阅〔2014〕50号及雅办函〔2014〕96号文件,雅安市荥经矿山救护中队每年的运行经费列入市、各产煤县(区)财政预算。雅安市荥经矿山救护中队40%的经费来源于雅安市财政局拨款,60%的经费来源于各产煤县(区)保留煤矿企业的生产(设计)能力按比例共同承担,合计350万元。

3、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。矿山救护服务费采用由市应急局和荥经县政府共同监管。

4、资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1、项目主要内容。

雅安市荥经矿山救护服务费

2、此款项目资金只能用于雅安市荥经矿山救护队的建设,不能挪作它用。

3、本评价报告与实际相符,因矿山救护队属应急管理局下属事业单位,无财政编制人员,县财政没配套专项资金,因此,此项资金通过雅办函[2014〕96号由各级财政部门按比例拨款。

(三)项目自评步骤及方法。

我单位成立了雅安市矿山救护服务费自评工作小组,以局贾剑军为组长,徐建灵为副组长,计财股、救护队相关人员为自评小组成员,(川财预〔2016〕44号)要求,根据《关于印发雅安市预算绩效管理试点工作指导意见的通知》(雅办发〔2013〕31号)精神,把开展绩效评价工作作为我局一项重要工作来抓,促进我局科学理财的重要工作来抓,使绩效评价的成果成为健全我局制度机制、优化支出结构、配置财政资源的重要参考依据。切实加强领导,主动接受评价,做到实事求是、客观公正,充分总结成效,如实反映问。本项目采用因素分析法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金由雅安市财政预算项目下达,雅安市应急管理局将此项目资金划拨到荥经县应急管理局。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。每年雅安市荥经矿山救护中队的运行经费即救护服务费按雅办函〔2014〕96号通知执行。2020年计划到位救护服务费140万元。

2、资金到位。截至2020年12月31日全年到位资金140万元,到位率100%。

3、资金使用。截2020年12月31日雅安市财政到位的项目资金已全部支出。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金实行由县财政划拨,县财政和应急局共同监管使用的原则。划拨程序由雅安市矿山救护中队书面报当地政府批准,县财政将此专项资金划拨,此项目单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,专款专用,专账核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目由市应急局直接管理,荥经县应急局代管,是处理矿山灾害事故的职业性、技术性并实行军事化管理的专业队伍。

(二)项目管理情况。该项目由县应急局代管,项目资金只能用于协议矿井的抢险救灾、技术服务、应急管理培训及救护队日常训练和救护装备的增补、更新、维护,设施建设和队员的各种补助以及开展技术比武、抢险救灾应急演练、应急管理培训、经验交流等为提升煤矿综合应急救援能力而开展工作。

(三)项目监管情况。该项目资金由当地财政部门监管使用。资金的划拨由救护队申请,县政府批准,县财政划拨。救护队员的工资福利待遇标准由雅安市应急局确定,救护装备及设备的更新严格按照政府采购相关规定进行采购。

四、目标完成情况

(一)目标完成任务量。

2020年完成了各项培训、理论知识和体能训练工作,增补了各种救援设备,按时到矿山企业进行技术指导。实现了人员结构齐全、装备精良、整体战斗力强的专业化、军事化应急救援队伍。

(二)目标完成质量。

保证了矿山救护中队所必须的资金保障,提高了整个队伍的建设质量。保障了应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作,迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。

五、项目效果情况

雅安市荥经矿山救护中队于2008年1月经四川省应急管理局、四川省煤监局授予具有三级资质的救援队伍,在救援工作中能确保救援的准确性、时效性以及事态的迅速控制,搞好自救、互救和避灾,最大限度的减少人员和财产损失,受到各级政府以及企业的一致好评。

六、评价结论及建议

(一)评价结论

这是一支实现了人员结构齐全、装备精良、整体战斗力强的专业化、军事化应急救援队伍。

(二)存在的问题

应坚持矿山救护队质量标准化建设和整体队伍建设,以适应新形势下的救援需要。

(三)相关建议

加大对矿山救护队的队伍建设,不断更新救护装备,自2017年起芦山、汉源、石棉财政均未划拨矿山救护服务费,建议市财政将此资金缺口划拨,保障项目资金的足额拨付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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